Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055919
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30461
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2011
Fecha de la Transferencia
18-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19544
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.388.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.388.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191435
Nombre de la Licitación
CD SUBUOC Nº 15/10 ADQUISION DE SEGURO DE BIENES 3º LLAMADO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay