Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Monto de la Factura
₲ 3.923.700
Nro. Solicitud de Transferencia
40716
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.923.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DEL CARMEN GALEANO MONGELOS
RUC
2351827-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2704
Monto Contrato
₲ 9.995.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.505.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.505.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188727
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos informaticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil