Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017744
Monto de la Factura
₲ 331.200
Nro. Solicitud de Transferencia
60962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A.
RUC
80028702-9
Número de Contrato
15; 16; 17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7868
Monto Contrato
₲ 2.105.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.002.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.002.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194971
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo