Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1448609
Monto de la Factura
₲ 9.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51188
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6217
Monto Contrato
₲ 9.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.889.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.889.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190515
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y EVENTOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados