Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 28.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86587
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2010
Fecha de la Transferencia
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.505.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
11/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7143
Monto Contrato
₲ 31.930.043
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.276.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.276.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185981
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas