Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0091043
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22692
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2010
Fecha de la Transferencia
05-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
002/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0178
Monto Contrato
₲ 6.019.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.724.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.724.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp