Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5156669
Monto de la Factura
₲ 3.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91127
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.572.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ALICIA SAAVEDRA DENIS
RUC
4196542-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-13866
Monto Contrato
₲ 3.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.395.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.395.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REMERAS P/ FUNCIONARIOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados