Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001619
Monto de la Factura
₲ 6.369.785
Nro. Solicitud de Transferencia
106119
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.369.785
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENEGE S.R.L.
RUC
80054526-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0864
Monto Contrato
₲ 24.040.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.861.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.861.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187155
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas