Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004499
Monto de la Factura
₲ 274.570
Nro. Solicitud de Transferencia
45985
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2010
Fecha de la Transferencia
23-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.570
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5405
Monto Contrato
₲ 274.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194504
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica