Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025814
Monto de la Factura
₲ 1.269.150
Nro. Solicitud de Transferencia
33110
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.269.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1435
Monto Contrato
₲ 31.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.939.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.939.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190675
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar