Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027412
Monto de la Factura
₲ 4.515.600
Nro. Solicitud de Transferencia
61244
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.515.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1435
Monto Contrato
₲ 31.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.939.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.939.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190675
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar