Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000268
Monto de la Factura
₲ 1.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181597
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.139.651
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.073
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
1671/2838
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206865
Monto Contrato
₲ 1.395.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.358.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.358.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas