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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006151
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22276
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.936.061

Retención DNCP
₲ 11.005
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 85.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205793
Monto Contrato
₲ 164.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.385.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.763.830

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394835
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE JARDINERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias