Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076901
Monto de la Factura
₲ 17.841.533
Nro. Solicitud de Transferencia
30523
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.101.105
Retención DNCP
₲ 67.243
Retención IVA
₲ 153.265
Retención Renta
₲ 519.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
145/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208563
Monto Contrato
₲ 125.994.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.774.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.774.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400752
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas