Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078447
Monto de la Factura
₲ 8.440.859
Nro. Solicitud de Transferencia
86583
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.097.706
Retención DNCP
₲ 31.917
Retención IVA
₲ 64.456
Retención Renta
₲ 246.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
145/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208563
Monto Contrato
₲ 125.994.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.774.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.774.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400752
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas