Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079112
Monto de la Factura
₲ 10.433.658
Nro. Solicitud de Transferencia
123132
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.015.111
Retención DNCP
₲ 39.534
Retención IVA
₲ 73.337
Retención Renta
₲ 305.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
145/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208563
Monto Contrato
₲ 125.994.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.774.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.774.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400752
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas