Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003898
Monto de la Factura
₲ 169.442.062
Nro. Solicitud de Transferencia
196487
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.452.682
Retención DNCP
₲ 597.668
Retención IVA
₲ 4.621.147
Retención Renta
₲ 4.621.147
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
017/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205752
Monto Contrato
₲ 172.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.730.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.730.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400784
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Eléctricos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura