Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061183
Monto de la Factura
₲ 72.882.460
Nro. Solicitud de Transferencia
88727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.585.708
Retención DNCP
₲ 257.076
Retención IVA
₲ 1.987.703
Retención Renta
₲ 1.987.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
41/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207150
Monto Contrato
₲ 72.882.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.585.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.585.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y ESCÁNERES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria