Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001939
Monto de la Factura
₲ 2.220.020
Nro. Solicitud de Transferencia
141984
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.089.021
Retención DNCP
₲ 7.837
Retención IVA
₲ 60.601
Retención Renta
₲ 60.601
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209506
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.449.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.117.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394847
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE, CUSTODIA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias