Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0024302
Monto de la Factura
₲ 32.757.660
Nro. Solicitud de Transferencia
196524
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.826.449
Retención DNCP
₲ 115.545
Retención IVA
₲ 893.390
Retención Renta
₲ 893.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207683
Monto Contrato
₲ 98.158.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.169.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.371.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392932
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales