Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002258
Monto de la Factura
₲ 26.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181647
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.574.883
Retención DNCP
₲ 92.027
Retención IVA
₲ 711.545
Retención Renta
₲ 711.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
1695, 1696 y 2865
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208700
Monto Contrato
₲ 54.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.627.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.627.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403667
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas