Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 2.881.220
Nro. Solicitud de Transferencia
48611
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.711.359
Retención DNCP
₲ 10.163
Retención IVA
₲ 78.579
Retención Renta
₲ 78.579
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
44/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207589
Monto Contrato
₲ 10.115.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.620.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.519.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394834
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria