Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003930
Monto de la Factura
₲ 2.222.210
Nro. Solicitud de Transferencia
158969
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.153.523
Retención DNCP
₲ 8.081
Retención IVA
₲ 60.606
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
2844-2848/1657-1664
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206702
Monto Contrato
₲ 32.232.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.694.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.694.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y AFINES DECLARADOS DESIERTOS PARA LA FCM-HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas