Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187899
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.363.959
Retención DNCP
₲ 20.105
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 155.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAGO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100434-9
Número de Contrato
002/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-200221
Monto Contrato
₲ 39.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.547.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.547.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390137
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO