Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008386
Monto de la Factura
₲ 10.719.152
Nro. Solicitud de Transferencia
159177
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.280.994
Retención DNCP
₲ 40.645
Retención IVA
₲ 73.085
Retención Renta
₲ 314.266
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
011/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202514
Monto Contrato
₲ 98.799.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.593.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.894.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399522
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aereos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura