Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008018
Monto de la Factura
₲ 13.555.400
Nro. Solicitud de Transferencia
16496
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
08-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.001.307
Retención DNCP
₲ 51.400
Retención IVA
₲ 92.423
Retención Renta
₲ 397.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
011/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202514
Monto Contrato
₲ 98.799.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.593.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.894.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399522
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aereos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura