Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004318
Monto de la Factura
₲ 3.664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164397
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.445.726
Retención DNCP
₲ 12.924
Retención IVA
₲ 99.927
Retención Renta
₲ 99.927
Multa
₲ 5.496
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
2839-2843/1649-1656
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206701
Monto Contrato
₲ 39.250.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.032.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.032.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y AFINES DECLARADOS DESIERTOS PARA LA FCM-HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas