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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004277
Monto de la Factura
₲ 2.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159063
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.765.951

Retención DNCP
₲ 10.525
Retención IVA
₲ 81.382
Retención Renta
₲ 81.382
Multa
₲ 44.760

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
2839-2843/1649-1656
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206701
Monto Contrato
₲ 39.250.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.032.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.032.995

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y AFINES DECLARADOS DESIERTOS PARA LA FCM-HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas