Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004278
Monto de la Factura
₲ 288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159069
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.633
Retención DNCP
₲ 1.047
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 4.320
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
2839-2843/1649-1656
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206701
Monto Contrato
₲ 39.250.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.032.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.032.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y AFINES DECLARADOS DESIERTOS PARA LA FCM-HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas