Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044514
Monto de la Factura
₲ 60.917.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114843
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2022
Fecha de la Transferencia
25-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.326.136
Retención DNCP
₲ 214.873
Retención IVA
₲ 1.661.387
Retención Renta
₲ 1.661.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
030/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208272
Monto Contrato
₲ 62.817.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.226.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.114.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Laboratorio de Bordado y Estampados Industriales
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura