Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051311
Monto de la Factura
₲ 69.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106105
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.684.973
Retención DNCP
₲ 246.204
Retención IVA
₲ 1.903.637
Retención Renta
₲ 1.903.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-200770
Monto Contrato
₲ 69.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.684.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.684.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388519
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE REVISTAS PRIMERA Y SEGUNDA EDICIÓN PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales