Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010674
Monto de la Factura
₲ 50.477.950
Nro. Solicitud de Transferencia
83029
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.502.044
Retención DNCP
₲ 178.050
Retención IVA
₲ 1.376.672
Retención Renta
₲ 1.376.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
042, 043, 044, 045 y 046
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-210047
Monto Contrato
₲ 96.860.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.149.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.149.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS - CÓD. 09
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias