Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0006873
Monto de la Factura
₲ 11.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91214
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.407.963
Retención DNCP
₲ 39.012
Retención IVA
₲ 301.637
Retención Renta
₲ 301.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
009/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201138
Monto Contrato
₲ 83.044.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.342.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.161.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398055
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión a Internet por Fibra Óptica para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura