Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009305
Monto de la Factura
₲ 8.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167837
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.612.933
Retención DNCP
₲ 34.051
Retención IVA
₲ 61.227
Retención Renta
₲ 263.277
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201652
Monto Contrato
₲ 29.550.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.310.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.310.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390906
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pasajes aéreos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica