Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002985
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143587
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.700.772
Retención DNCP
₲ 137.564
Retención IVA
₲ 1.063.636
Retención Renta
₲ 1.063.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Javier Avalos Pereira
RUC
3346640-8
Número de Contrato
003/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205097
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.700.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.700.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392339
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de edificios para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO