Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002075
Monto de la Factura
₲ 434.700
Nro. Solicitud de Transferencia
129558
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.119
Retención DNCP
₲ 1.581
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
007-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-138400
Monto Contrato
₲ 26.075.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.436.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.436.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310653
Nombre de la Licitación
Compra de materiales de construcción, pinturas y ferreteria
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH