Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001516
Monto de la Factura
₲ 1.853.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163570
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.762.169
Retención DNCP
₲ 6.603
Retención IVA
₲ 50.537
Retención Renta
₲ 33.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
007-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-138400
Monto Contrato
₲ 26.075.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.436.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.436.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310653
Nombre de la Licitación
Compra de materiales de construcción, pinturas y ferreteria
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH