Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1256217
Monto de la Factura
₲ 13.368.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146464
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.712.724
Retención DNCP
₲ 47.639
Retención IVA
₲ 364.582
Retención Renta
₲ 243.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
77/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-161598
Monto Contrato
₲ 13.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.712.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.712.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica