Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 5.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13005-12-48995
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.277.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.277.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227447
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación, mantenimiento de transportes
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados