Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010670
Monto de la Factura
₲ 119.992.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25795
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.992.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13005-12-48409
Monto Contrato
₲ 119.992.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.110.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.110.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230705
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos computacionales
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados