Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018637
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7627
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2010
Fecha de la Transferencia
03-03-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
6564
Código de Contratación (CC)
CD-11003-10-53371
Monto Contrato
₲ 660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156425
Nombre de la Licitación
ADQ. DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados