Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 62.803.800
Nro. Solicitud de Transferencia
6235
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2010
Fecha de la Transferencia
26-02-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.803.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
10105
Código de Contratación (CC)
CD-11003-10-53296
Monto Contrato
₲ 62.803.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.709.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.709.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156426
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papel de escritorio - resmas- Ad Re
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados