Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024628
Monto de la Factura
₲ 12.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7629
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2010
Fecha de la Transferencia
03-03-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
6565
Código de Contratación (CC)
CD-11003-10-53372
Monto Contrato
₲ 12.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.026.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.026.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156425
Nombre de la Licitación
ADQ. DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados