Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034717
Monto de la Factura
₲ 29.834.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7624
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2010
Fecha de la Transferencia
03-03-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.834.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
6563
Código de Contratación (CC)
CD-11003-10-53373
Monto Contrato
₲ 29.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.363.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.363.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156425
Nombre de la Licitación
ADQ. DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados