Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004662
Monto de la Factura
₲ 2.089.395
Nro. Solicitud de Transferencia
49741
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.089.395
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-11003-10-0235
Monto Contrato
₲ 44.590.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.827.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.827.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185238
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados