Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004395
Monto de la Factura
₲ 138.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195541
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.372
Retención DNCP
₲ 502
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12020-21-209288
Monto Contrato
₲ 3.423.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.228.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.228.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402543
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos, ferretería y plomería
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia