Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0151238
Monto de la Factura
₲ 8.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38771
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.467.057
Retención DNCP
₲ 31.737
Retención IVA
₲ 245.386
Retención Renta
₲ 245.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12020-21-209292
Monto Contrato
₲ 8.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.467.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.467.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402543
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos, ferretería y plomería
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia