Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010680
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70575
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.387.764
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12020-21-209291
Monto Contrato
₲ 12.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.737.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.737.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402543
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos, ferretería y plomería
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia