Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000326
Monto de la Factura
₲ 56.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194277
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.980.859
Retención DNCP
₲ 198.585
Retención IVA
₲ 1.535.455
Retención Renta
₲ 1.535.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
43/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12020-21-209439
Monto Contrato
₲ 56.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.980.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.980.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403747
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia