Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000084
Monto de la Factura
₲ 37.803.321
Nro. Solicitud de Transferencia
194817
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.574.642
Retención DNCP
₲ 133.343
Retención IVA
₲ 1.031.000
Retención Renta
₲ 1.031.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12020-21-209436
Monto Contrato
₲ 37.803.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.574.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.574.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403747
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia